市人大常委会：

　　今年以来，bbin宝盈财税部门全面贯彻落实党的十九大精神和国家各项财税政策，积极落实市六届人大三次会议相关决议，努力发挥财政职能作用，为保障“三保”、改善民生、推动经济发展发挥了积极作用。但受减税降费、机构改革、新增债券、新增转移支付资金、压减支出，以及市委、市政府新增支出等事项影响，需要对2019年市本级财政收支预算进行调整。现将具体调整方案汇报如下：

　　一、一般公共预算调整方案

　（一）市本级一般公共预算收支情况

　　1.一般公共预算收入。市本级一般公共预算收入在年初预算的基础上需要调减8566万元（详见附件1）。具体为：

　　①地方级收入调减15221万元。其中，税收收入调减7353万元，主要是受减税因素影响；非税收入调减7868万元，主要是土地占补平衡指标收入减少。②根据国家减少专项收入，加大一般性转移支付力度的精神，省财政厅对2019年提前下达的专项收入绝大部分调整到了一般性转移支付收入，专项转移支付收入调减41623万元，一般性转移支付收入调增7898万元（差额部分主要是下达到了宁江区等原因）。③调入资金收入调增12193万元。主要是土地出让收入增加，加大基金预算调入力度，减少其他调入。④债务转贷收入调增28187万元。主要是2019年新增政府一般债券10000万元，再融资债券18187万元。

　　调整后，2019年市本级一般公共预算收入将从年初预算的549893万元调整为541327万元，比年初预算减少8566万元。

　　2.一般公共预算支出。市本级一般公共预算支出在年初预算的基础上需要调减8566万元（详见附件2）。具体为：

　　①新增地方政府债券增加支出10000万元。②当年新增一般性转移支付及一次性上解支出63454万元。③下达宁江区等支出调减85477万元（提前下达转移支付）。④2019年新增债券置换，债务还本支出调增19587万元。⑤压减支出等合计调减16130万元等。

　　调整后，2019年市本级一般公共预算支出将从年初预算549893万元调整为541327万元，比年初预算减少8566万元。

　（二）市直一般公共预算收支情况

　　1.一般公共预算收入。市直一般公共预算收入在年初预算的基础上需要调减6918万元。具体为：

　　①地方级收入调减24862万元。一是减税因素影响；二是土地占补平衡指标收入减少。②一般性转移支付收入增加11363万元，专项转移支付收入减少41623万元，增减相抵后，合计调减30260万元，主要是提前下达转移支付下达到了宁江区等。③调入资金收入调增20017万元。主要是土地出让收入增加，加大基金预算调入力度，减少其他调入。④债务转贷收入调增28187万元。主要是2019年新增政府一般债券10000万元，再融资债券18187万元。

　　调整后，2019年市直一般公共预算收入将从年初预算的496275万元调整为489357万元，比年初预算减少6918万元。

　　2.一般公共预算支出。市直一般公共预算支出在年初预算的基础上需要调减6918万元。具体为：

　　①新增地方政府债券增加支出10000万元。②新增一般性转移支付及一次性上解支出61064万元。③2019年新增再融资债券（18187万元），以及偿还外国债务还本（1400万元），债务还本支出合计调增19587万元。④年初在市直列支的省提前下达转移支付，下达到各区85477万元，相应减少市直支出。⑤执行保“三保”政策等，压减支出调减12092万元。

　　调整后，2019年市直一般公共预算支出将从年初预算496275万元调整为489357万元，比年初预算减少6918万元。

　　二、政府性基金预算调整方案

　　（一）市本级政府性基金收支情况

　　1.政府性基金收入。市本级政府性基金收入在年初预算的基础上需要调增85596万元（详见附件3）。主要为：

　　①土地出让增加，调增收入7153万元。②追缴以前年度城市基础设施配套费1900万元。③债务转贷收入调增76100万元，为新增政府专项债券增加的收入。④其他一次性等因素，调增443万元。

　　调整后，2019年市本级政府性基金收入将从年初预算81006万元调整为166602万元，比年初预算增加85596万元。

　　2.政府性基金支出。市本级政府性基金支出在年初预算的基础上需要调增85596万元（详见附件4）。具体为：

　　①城乡社区支出调增66085万元，主要是新增政府专项债券及经开区加大基建投入增加支出。②调出资金调增19933万元，主要是土地出让净收益增加。③债务付息支出增加2519万元。④年终结余等合计减少2941万元。

　　调整后，2019年市本级政府性基金支出将从年初预算81006万元调整为166602万元，比年初预算增加85596万元。

　　（二）市直政府性基金收支情况

　　1.政府性基金收入。市直政府性基金收入在年初预算的基础上需要调增88643万元。具体为：

　　①追缴以前年度城市基础设施配套费1600万元。②债务转贷收入调增76100万元，为新增政府专项债券增加的收入。③土地让增加，调增10500万元。④其他一次性等因素，调增443万元。

　　调整后，2019年市直政府性基金收入将从年初预算64689万元调整为153332万元，比年初预算增加88643万元。

　　2.政府性基金支出。市直政府性基金支出在年初预算的基础上需要调增88643万元。具体为：

　　①城乡社区支出调增61100万元，主要因为新增政府专项债券增加的支出。②调出资金调增28017万元，主要是土地净收益增加。③债务付息支出增加2519万元。④年终结余等合计减少2993万元。

　　调整后，2019年市直政府性基金支出将从年初预算64689万元调整为153332万元，比年初预算增加88643万元。

　　三、2019年债务情况

　　（一）2019年地方政府一般债务转贷收入为28187万元，其中，新增政府一般债券转贷收入为10000万元，13个项目（详见附件5）；再融资债券转贷收入18187万元。债务还本支出19587万元，其中，地方政府一般债券还本支出18187万元，外国政府还本支出1400万元。债务付息支出28413万元，其中，市直地方政府一般债券付息支出27713万元，外国政府利息支出700万元。债务发行一般费用支出100万元。

　　2019年地方政府专项债务转贷收入76100万元，1个项目（详见附件5）。地方政府专项债务付息支出10963万元，地方政府专项债务发行费用支出100万元。

　　（二）增加举借债务数额为新增债券金额，市本级2019年新增债券为86100万元，宁江区为14000万元。

　　（三）2019年，市本级债务限额为124亿元，至目前，债务余额为113.5亿元，严格控制在限额以内。

　　2019年，在十分复杂的经济发展形势下，bbin宝盈财政工作负重前行，收支压力极大。在市委的领导下，在市人大和市政协监督支持下，我们采取积极有效措施，不畏艰难，主动作为，勇于担当，确保财政工作安全有效运行，全面完成年度各项目标任务，为“两个城市”建设、兜牢“三保”支出底线提供坚实的财力保障，为助力bbin宝盈经济和社会事业发展行稳致远做出新的贡献！

　　以上预算调整方案，请审议决定。

　　附件：1.2019年松原市本级一般公共预算财政收入调整表

　　             2.2019年松原市本级一般公共预算财政支出调整表

　　             3.2019年松原市本级政府性基金预算财政收入调整表

　　             4.2019年松原市本级政府性基金预算财政支出调整表

　　             5.2019年新增政府债券资金调整预算表

　　                            松原市人民政府

　　                           2019年11月26日