目  录

第一部分  部门概况

一、         主要职能

二、         机构设置

第二部分  预算公开表格

一、         收支预算总表

二、         收入预算总表

三、         支出预算总表

四、         财政拨款收支预算总表

五、         一般公共预算拨款支出预算总表

六、         一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、         一般公共预算“三公”经费支出表

八、         政府性基金预算拨款支出预算总表

九、         项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

负责综合管理松原市医疗保障基金和经办管理业务，管理松原市异地就医直接结算业务，组织开展松原市医疗保障基金监督和网络监控工作，承担市本级医疗保障基金管理和经办管理工作。负责对全市新型农村合作医疗工作业务指导和评估，拟定全市新型农村合作医疗经办机构人员业务培训计划，承担全市新型农村合作医疗信息的收集、整理、分析与管理，负责开展调研和理论研究等职责。

二、机构设置

松原市社会医疗保险管理局按照职能内设11个科室和1个业务经办大厅。内设科室分别为办公室、稽核内控科、异地就医管理科、统计信息科、基金财务科、协议管理科、登记审核科、长期护理保险科、费用结算科、待遇服务科、公共服务科。

单位参公管理在职人员22人其中工勤编制1人，员额人员4人，纳管人员2人，公益岗人员37人。

第二部分　预算表格

第三部分　情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市社会医疗保险管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。    支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2023 年收支总预算524.09万元，比2022年增加59.46万元。增加的原因是由于卫生健康支出预算增加，致使2023收支总预算增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算524.09万元，其中：一般公共预算拨款收入524.09 万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算524.09万元，其中：基本支出331.09万元，占总支出的63.17%；项目支出193万元，占总支出的36.83%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算524.09万元。其中一般公共预算拨款524.09万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出48.29万元，住房保障支出23.16万元,卫生健康支出452.63万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款524.09万元,其中基本支出331.09万元，占63.17%；项目支出193万元，占36.83%。基本支出中，人员经费302.53万元，占91.37%；公用经费28.56万元，占8.63%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

社会保障和就业 （类） 支出48.29万元，占9.22%;

住房保障 （类）支出23.16万元，占4.42%;

卫生健康支出（类）452.63万元，占86.36%

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出331.09万元，其中：

人员经费302.53万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费28.56万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算数为3万元，与2021年预算数持平，主要原因是维持公务用车最低运行成本。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年保持一致。

公务用车购置及运行费3 万元，与上年保持一致。

公务接待费0万，与上年保持一致。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年我单位没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023年参公单位的机关运行经费财政拨款预算28.56万元。比2022年预算增加3.17万。增加的原因是由于其他交通费用及工会经费支出预算增加。

（二）政府采购情况

2023年采购预算总额65万元，用于窗口经办人员政府购买服务经费。

（三）国有资产占有使用情况

其中车辆保有辆2辆，当年新购0辆。其中一辆已经划转给机关事务管理局，由于没有收到财政文件未在固定资产系统和账上进行划转。截至2022年9月30日，单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位 无价值200万元以上大型设备。本部门2023年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）支出绩效情况说明

整体支出绩效目标：

目标1：保障单位职工正常工资待遇发放与单位机构正常运行；

目标2：做好医保各项政策的宣传，让人民群众了解国家医保政策，更好的为参保单位和人员提供高效的经办服务；

目标3：对信息系统进行维护，对软件功能进行更新升级，开发新增加的业务功能，为参保单位和人民群众提供便捷高效的服务。

一、医保骨干网络建设费项目支出绩效年度目标：促进医疗保障信息建设发展，确保项目建设中各项目标的实现。

1.成本指标：骨干网络建设项目经费26万元。

2. 时效指标：2023年1月-12月。

3. 质量指标：提高骨干网络建设合格率，保障系统核心业务区骨干网络的发展。

4. 数量指标: 部门建设骨干网络的数量。

二、业务数据机房托管费项目支出绩效年度目标：通过业务数据机房托管，提升医疗保障服务管理水平，确保信息系统的安全运行。 

 1.成本指标：系统运行维护、新增业务开发经费26万元。

2. 时效指标：2023年1月-12月。

3. 质量指标：提高信息系统安全运行合格率，保障信息系统安全运行，提升业务经办能力。

4. 数量指标: 部门内政务外网托管机房的数量。

三、窗口经办人员政府购买服务经费项目支出绩效年度目标：购买窗口经办人员政府服务，确保各项经办业务正常顺利开展。

1. 成本指标：窗口经办人员政府购买服务经费65万元。

2. 时效指标：2023年1月-12月，资金及时拨付。

3. 质量指标：项目准确落实完成，提高群众对窗口服务的满意程度。

4. 数量指标: 窗口服务人员数量12人。

四、131政策人员经费项目支出绩效年度目标：拨付131政策人员经费，确保做好医保经办业务。

1. 成本指标：131政策人员经费1万元。

2. 时效指标：2023年1月-12月，资金及时拨付。

3. 质量指标：项目准确落实完成，为群众提供更好的窗口服务

4. 数量指标: 政策人员数量1人。

五、211政策人员经费项目支出绩效年度目标：拨付211政策人员经费，确保做好医保经办业务。

1. 成本指标：211政策人员经费7万元。

2. 时效指标：2023年1月-12月，资金及时拨付。

3. 质量指标：项目准确落实完成，为群众提供更好的窗口服务。

4. 数量指标: 政策人员数量1人。

六、员额、纳管人员经费项目支出绩效年度目标：落实员额、纳管人员经费，确保做好医保经办业务，提高经办服务和质量。

1. 成本指标：员额、纳管人员经费54万元。

2. 时效指标：2023年1月-12月，资金及时拨付。

3. 质量指标：项目准确落实完成，为群众提供更好的窗口服务

4. 数量指标: 员额、纳管人员数量6人。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。