中共松原市直属机关工委

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0二一年二月三日

 

 

目  录

 

 

第一部分  部门概况

一、         主要职能

二、         机构设置

第二部分  预算公开表格（见附件）

一、         收支预算总表

二、         收入预算总表

三、         支出预算总表

四、         财政拨款收支预算总表

五、         一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表

六、         一般公共预算财政拨款经济分类支出预算总表

七、         一般公共预算“三公”经费支出表

八、         政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、         三年支出计划表

十、         部门整体支出绩效目标表

十一、          部门项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，领导市直机关党的工作，制定市直机关党的建设规划。分类 指导市直各部门和有关企业、事业单位党的建设工作。

（二）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想；协 同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育和培训工作。

（三）深入贯彻全面从严治党要求，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

（四）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反 映各部门领导班子和领导干部的情况。

（五）负责综合指导市直机关意识形态工作和精神文明建设工作，督促检查市直机关思想、道德、文化建设工作。

（六）指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和统一战线工作。

（七）负责市直各部门机关党组织设置的审批；负责市直各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记、专职副书记的任免及专兼职党务干部培训工作。

（八）指导市直机关各级党组织加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，做好党员发展、管理、教育以及党员培训工作，负责各直属机关党委（总支、支部）吸收新党员、预备党员转正审批工作。

（九）领导市直各部门机关党的纪律检查工作，按照省、市委有关规定开展工作。

（十）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会等群团组织的工作。

（十一）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护社会稳定有关工作。

（十二）负责市直党群部门、民主党派机关工作目标责

任制考评工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为共产党机关，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。内设科室办公室、组织科、宣传科、群团工作科。

第二部分　预算表格

 

2021年预算公开表格（见附件）

 

第三部分　情况说明

 

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，党工委所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2021 年收支总预算276.96万元，比2020年比增加45.73万元，主要原因是单位新增项目。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算276.96万元，其中：一般公共预算拨款收入276.96 万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；我单位无附属单位；其他收入0万元，占总收入的0%。

三、2021年支出预算情况

2021 年支出预算276.96万元，其中：基本支出232万元，占总支出的83.77%；项目支出44.96万元，占总支出的16.23%。

四、2021 年财政拨款收支预算总体情况

   2021年财政拨款收支总预算276.96万元。其中一般公共预算拨款276.96万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出194.22万元，社会保障和就业支出68.3万元，住房保障支出14.44万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

（-）一般公共预算拨款变化情况

2021年一般公共预算当年拨款276.96万元,比2020年执行数增加55.13万元，主要原因是单位新增项目；其中基本支出232万元，占83.77%；项目支出44.96万元，占16.23%。基本支出中，人员经费210.14万元，占90.58%；公用经费21.86万元，占9.42%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出194.22万元，占70.13%；

社会保障和就业 （类） 支出68.3万元，占24.66%;

住房保障 （类）支出14.44万元，占5.21%;

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出232万元，其中：

人员经费210.14万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费21.86万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021年“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为0万元，较上年无变化。

其中：因公出国（境）费0万元。较上年无变化。

公务用车购置及运行费0万元，较上年无变化。

公务接待费0万，较上年无变化。

八、2021年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2021年部门本级一家行政单位机关运行经费财政拨款预算41.86万元。比2020年预算增加18.24万。主要原因是人员增加导致经费增加。

（二）政府采购情况

2021年采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况（其中车辆保有辆0辆，当年新购0辆。）

截至2020年9月30日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位 无价值200万元以上大型设备。本部门2021年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2021 年支出预算276.96万元，其中项目支出44.96万元，其中24.96万元用于人员绩效奖金，20万元用于党建工作。主要用于2021年松原市直机关党代表会议筹备工作和为庆祝中国共产党成立100周年举行的一系列活动，营造良好的社会氛围。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括基本支出与项目支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等，列为行政运行科目。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，列为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

五、社会保障和就业支出：主要指实行归口管理的行政人员的离退休经费。

六、住房保障支出：主要是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用财政拨款按排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。