中共松原市委保密委员会办公室

2020年部门预算

　　二0二0年二月三日

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、         主要职能

　　二、         机构设置

　　第二部分 预算公开表格（见附件）

　　三、         收支预算总表

　　四、         收入预算总表

　　五、         支出预算总表

　　六、         财政拨款收支预算总表

　　七、         一般公共预算拨款支出预算总表

　　八、         一般公共预算拨款经济分类支出预算表

　　九、         一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、         政府性基金预算拨款支出预算表

　　十一、          支出绩效目标表

　　第三部分 情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实中央、省委和市委关于保密工作的决策部署，全面加强党对保密工作的领导，持续推进“三大管理”，贯彻执行党和国家、省有关保密工作的方针、政策、决定和指示，依法履行保密行政管理职能，承办中共松原保密委员会日常事务工作。

　　（二）监督检查《保密法》及其它保密法规制度的实施；加强保密依法行政，定期开展保密检查，加强全市保密要害部门、要害部位的保密管理工作。

　　（三）负责制定全市保密工作计划并组织实施；会同有关部门制定保密规章制度；指导、协商全市党、政、军、人民团体及企事业单位的保密工作；负责对全市党政机关、企事业单位工作秘密和商业机密的管理工作进行业务指导。

　　（四）组织、开展全市保密宣传教育工作；制定全市保密干部培训计划并组织实施；指导全市保密队伍建设。

　　（五）管理全市的定密工作，依据相关规定授予部分单位的定密权限。

　　（六）检查、指导、监督有关部门对失泄密事件进行查处，组织有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施。

　　（七）依法开展国家统一考试的保密管理工作，加强国家统一考试试卷的运送、保管、存放、销毁等环节的工作监督检查；负责对印刷、复印等行业复制国家秘密载体的定点单位进行保密管理；对涉外社会调查、对外提供资料进行保密审查。

　　（八）负责全市涉密网络审批及计算机信息系统的保密工作；审批涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统保密设施的建设及使用。

　　（九）负责对空中信息传播实施保密技术检查；承办、组织对党政要害部门保密环境和办公设施的保密监督、检查；制定全市保密技术发展规划并组织实施，组织保密技术的推广和应用；负责对全市涉密产品的使用、销毁的监督、检查、指导。

　　（十）完成市委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　市委保密办（市国家保密局）内设机构核定数为 4个。即综合科、法规督查科、科学技术科、机关党总支。下设松原市保密技术站一个参公事业单位。

　　第二部分　预算表格

详见附件表格

　　第三部分　情况说明

　　一、2020年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，中共松原市委保密委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括：公共安全支出568.60万元、社会保障和就业支出55.01万元、住房保障支出17.93万元。2020 年收支总预算661.55万元。比2019年比增加475.43万元。增加的预算主要是公共安全支出的费用，是因为2020年度中共松原市委保密委员会办公室为了完成上级部署的保密项目建设任务，在2020年建设保密综合业务网升级改造项目、松原市保密服务中心建设项目（一期）、保密宣传教育经费和涉密机房维修等费用。

　　二、2020 年收入预算情况

　　2020 年收入预算661.55万元，其中：一般公共预算拨款收入661.55万元，占总收入的100%。

　　三、2020年支出预算情况

　　2020 年支出预算661.55万元，其中：基本支出269.61万元，占总支出的41%；项目支出391.94万元，占总支出的59%。

　　四、2020 年财政拨款收支预算总体情况

　　  2020年财政拨款收支总预算661.55万元。其中一般公共预算拨款661.55万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：公共安全支出588.60万元，社会保障和就业支出55.01万元，住房保障支出17.93万元。

　　五、2020 年一般公共预算拨款情况

　　2020年一般公共预算当年拨款661.55万元,其中基本支出269.61万元，占41%；项目支出391.94416万元，占59%。基本支出中，人员经费236.94万元，占88%；公用经费32.66万元，占12%。

　　公共安全支出588.60万元，占88%；

　　社会保障和就业（类）支出55.01万元，占9%;

　　住房保障（类）支出17.93万元，占3%;

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况

　　2020年一般公共预算基本支出269.615032万元，其中：

　　人员经费236.9119万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费32.66万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、2020年“三公”经费预算情况

　　2020年“三公”经费预算数为3.6万元，比2019年预算数减少4.2万元。2019年预算的公务用车运行费为7.8万元，2020年公务用车运行费为3.6万元。

　　其中：因公出国（境）费0万元。

　　公务用车购置费0元，公务用车运行费3.6万元万元，

　　公务接待费0万，跟2019年相同。

　　八、2020年政府性基金预算支出情况

　　我单位本年度没有安排政府性基金支出。

　　九、其他说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年部门本级等1家行政单位和1家参公事业单位的的机关运行经费财政拨款预算32.66万元。比2019年预算增加15.88万。19年中共松原市委保密委员会办公室机构改革，人员增加了，机关运行经费也随之增加。

　　（二）政府采购情况

　　2020年采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　中共松原市委保密委员会办公室国有资产279.4万元，其中：土地房屋35.9万元；通用设备205.2万元；专用设备31.9万元；家具用具6.4万元。

　　十二、    支出绩效情况说明

　　    市委保密办公室支出绩效661.55万元，包括：保密宣传教育经费，实现涉密人员“两识”水平，提升做好保密工作水平；涉密机房维修维护费，定时定人，对机房运维情况进行检测，发现问题及时处理；建设保密综合业务网升级改造项目，底前完成全省市（州）保密综合业务网接入工作；建设松原市保密服务中心建设项目（一期），实现全市涉密载体能够统一销毁渠道并及时销毁。

　　第四部分 名词解释

　　一、党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、专项业务：反映党委办公（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

　　四、行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　五、住房保障支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、公共安全支出国家保密：反映国家保密事务支出。

　　九、保密技术：反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

　　十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　附件：1、收支预算表

　　 2、收入预算表

　　 3、支出预算总表

　　 4、财政拨款收支预算总表

　　 5、一般公共预算拨款支出预算总表

　　 6、一般公共预算拨款基本支出预算总表

　　 7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　 8、政府性基金预算拨款支出预算总表

　　 9、项目支出绩效目标表