中共松原市委办公室

　　2020年部门预算

　　二0二0年二月三日

　　目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、         主要职能

　　二、         机构设置

　　第二部分 预算公开表格（见附件）

　　一、         收支预算总表

　　二、         收入预算总表

　　三、         支出预算总表

　　四、         财政拨款收支预算总表

　　五、         一般公共预算拨款支出预算总表

　　六、         一般公共预算拨款经济分类支出预算表

　　七、         一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、         政府性基金预算拨款支出预算总表

　　九、         支出绩效目标表

　　第三部分 情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　 一、主要职能

　　（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，负责中央、省委、市委重要工作部署的贯彻落实、督促检查；承担中央、省委、市委领导指示、批示的承办、督办和落实工作。

　　（二）围绕市委总体工作部署，协助市委领导开展调查研究、情况综合和信息处理；负责市委文件、领导讲话等的起草、修改和制发工作。

　　（三）负责市委各类会议的公务和事务性工作；完成市委领导公务活动的组织安排和审核把关；负责市委及市委办公室的公务接洽和协调工作。

　　（四）负责以市委及市委办公室名义发布的公文的组织起草、审核把关和制发工作；承担各类文件的收发管理工作；指导全市党委和群团系统公文办理工作。

　　（五）负责市委党内法规和规范性文件的拟定、审核、备案管理等工作；指导全市党委和群团系统法规建设工作。

　　（六）负责全市党委系统日常党务、政务信息编撰；承担重大突发事件信息的报送、反馈工作；为中央、省委、市委和基层提供信息服务。

　　（七）承担市委国家安全委员会的具体工作；协调督促有关方面落实市委关于国家安全方面的决策部署；制发市委相关保密工作规划、要点，并组织实施。

　　（八）贯彻执行党和国家档案工作的方针政策法律法规；检查指导市直机关和各县（市、区）的档案工作；对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。

　　（九）负责全市党委系统密码通信管理工作；承担党政机关机密文件的传递工作；负责全市商用密码、党委系统办公自动化和政务内网建设管理工作。 

　　（十）负责统一管理中共松原市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

　　（十一）负责组织对地方党委和同级党委工作部门落实安全生产职责，进行督查、督办、检查、调研安全生产的组织协调、保障工作。

　　（十二）完成市委交办的其他任务。

　　 二、机构设置

　　 市委办公室内设机构核定数为9个。即：秘书科、综合科、督查室（加挂国家安全综合协调科）、文电科、法规科、信息科、档案监督指导科、机要科（加挂市委值班室）、行政科，1个机关党委。

　　第二部分　预算表格

　　 见附表

　第三部分 情况说明

　　一、2020年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，松原市市委办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2020 年收支总预算1883.3万元。比2019年增加9.9万元。（增长原因是机构改革机要局合并市委办预算增加）

　　二、2020 年收入预算情况

　　2020 年收入预算1883.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1883.3万元，占总收入的100%。

　　三、2020年支出预算情况

　　2020 年支出预算1883.3万元，其中：基本支出838.9万元，占总支出的44.54%；项目支出1044.4万元，占总支出的55.46%。

　　四、2020年财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算1883.3万元。其中一般公共预算拨款1883.3万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1681.5万元，社会保障和就业支出152.2万元，住房保障支出49.6万元。

　　五、2020年一般公共预算拨款情况

　　2020年一般公共预算当年拨款1883.3万元,其中基本支出838.9万元，占44.54%；项目支出1044.4万元，占55.46%。基本支出中，人员经费654.5万元，占78.02%；公用经费184.4万元，占17.66%。

　　一般公共服务（类）支出1681.5万元，占89.28%；

　　社会保障和就业（类）支出152.2万元，占8.08%;

　　住房保障 （类）支出49.6万元，占2.64%;

　　六、2020年一般公共预算基本支出情况

　　2020年一般公共预算基本支出838.9万元，其中：

　　人员经费654.5万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费184.4万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、2020年“三公”经费预算情况

　　2020年“三公”经费预算数为10.8万元，比2019年预算数减少1.2万元。

　　其中：因公出国（境）费0万元。

　　公务用车购置及运行费10.8万元，

　　公务接待费0万，比2019年减少1.2万元，主要原因是压减三公经费支出

　　八、2020年政府性基金预算支出情况

　　我单位本年度没有安排政府性基金支出。

　　九、其他说明

　　（一）机关运行经费

　　 2020年部门本级等1家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算184.4万元。比2019年预算增加61万,主要原因是机构改革机要局合并到市委办公用经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　 2020年采购预算总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　 市委办公室国有资产579.6万元，其中：土地房屋52.7万元；通用设备390.7万元；专用设备6万元；家具用具130.2万元。

　　（四）支出绩效情况说明

　　 市委办总体绩效支出1883.3万元，其中项目1044.4万元，主要负责市委印刷各种会议文件、信息服务、招商引资等各项服务，保证市委机关工作的正常运转。保障了全市党委和同级党委工作部门落实安全生产、督查、督办、检查、调研安全生产的组织协调等工作，全市党委和群团系统公文办理等工作，全市党委系统密码通信管理、党政机关机密文件的传递、全市商用密码、党委系统办公自动化和政务内网建设管理等工作。 

　　                       第四部分 名词解释

　　一、党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、专项业务：反映党委办公（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

　　四、行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　五、住房保障支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、公共安全支出国家保密：反映国家保密事务支出。

　　九、保密技术：反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

　　十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　 

　　附件：1、收支预算表

　　 2、收入预算表

　　 3、支出预算总表

　　 4、财政拨款收支预算总表

　　 5、一般公共预算拨款支出预算总表

　　 6、一般公共预算拨款基本支出预算总表

　　 7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　 8、政府性基金预算拨款支出预算总表

　　 9、项目支出绩效目标表