---

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 预算公开表格

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算总表

　　六、一般公共预算拨款基本支出预算总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算拨款支出预算总表

　　九、项目支出绩效目标表

　　第三部分 情况说明

　　第四部分 名词解释

---

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）负责市委全委会议、市委常委会议、书记办公会议和其它以市委名义召开的全市性会议的会务工作。

　　（二）负责市委和市委办公室的公文处理工作，指导全市党委办公系统公文处理工作。

　　（三）协调安排市委重要活动和市委领导同志的公务活动。

　　（四）负责市委和市委办公室的印信、档案管理。

　　（五）负责市委机关公文、信件的机要交换工作。

　　（六）负责组织起草市委工作报告、市委领导同志书面讲话以及领导交办的其它文字综合工作。

　　（七）负责年度出台的党内法规和规范性文件规划起草及拟定工作；受市委委托，负责市委规范性文件的审核、公布、解释、清理、评估及向省委报送规范性文件备案工作；负责各县（市、区）委、各开发区党工委及市直部门党组（党委）规范性文件的备案审查工作；负责县（市、区）委、各开发区党工委及市直各党组（党委）法规工作的业务指导和规范性文件报备工作的督导检查工作。

　　（八）负责调度、编发全市各条战线工作信息，收集、编发市外经济社会发展经验类信息，为市委和上级党委提供及时、全面、准确的信息服务；负责各类紧急突发事件信息的调度、报送工作。

　　（九）负责中央、省委、市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

　　（十）负责对全市保密工作的组织领导，指导和监督保密工作部门依法行政，贯彻实施好《中华人民共和国保守国家秘密法》和其它保密法规。

　　（十一）负责市委值班及应急处置工作，协调全市党委系统值班工作。

　　（十二）协调处置各类突发事件和重大事故，做好突发事件和重大事故的报告工作。

　　（十三）按照属地原则，负责市委信访协调和调度工作，协助市委领导处理好群众来电来信来访。

　　（十四）负责市委与人大、政府、政协的联系工作。

　　（十五）负责市委办公室的人事、党务、纪检和群团工作。

　　（十六）负责市委及市委办公室离退休干部的服务工作。

　　（十七）负责市委和市委办公室行政后勤、生活服务和机关日常事务管理等工作。

　　（十八）负责市委及市委办公室大事记的整理、编辑、送审、印刷和归档工作。

　　（十九）负责市委办公室的财务管理工作。

　　（二十）办理市委和市委领导同志交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　市委办公室内设机构核定数为11个。即：秘书科、文电科、综合一科、综合二科、督查室、信息科、财务科、人事科、行政科、法规科、国安综合协调科。归口管理市委机要局（市密码管理局）、市国家保密局、市委办公室信息中心。其中市委机要局内设机构3个，即:业务技术科、通信办报科、办公自动化室。

　　第二部分　预算公开表格

　　(表格见附件)

　　第三部分　情况说明

　　一、2018 年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，松原市委办公室有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。

　　支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2018 年收支总预算2351.31万元。比2017年减少355.73万元。（变动原因是减少办公楼维修费项目）

　　二、2018 年收入预算情况

　　2018 年收入预算2351.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2351.31万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　三、2018年支出预算情况

　　2018 年支出预算2351.31万元，其中：基本支出733.41万元，占总支出的31.19%；项目支出1617.90万元，占总支出的68.81%。

　　四、2018 年财政拨款收支预算总体情况

　　2018年财政拨款收支总预算2351.31万元。其中一般公共预算拨款2351.31万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1945.02万元，公共安全支出296.18，社会保障和就业支出56.28万元，住房保障支出53.83万元。

　　五、2018 年一般公共预算拨款情况

　　2018年一般公共预算当年拨款2351.31万元,其中基本支出733.41万元，占31.19%；项目支出1617.90万元，占68.81%。基本支出中，人员经费571.15万元，占77.88%；公用经费162.26万元，占22.12%。

　　一般公共服务（类）支出1945.02万元，占82.72%；

　　社会保障和就业 （类） 支出56.28万元，占2.39%;

　　住房保障 （类）支出53.83万元，占2.29%;

　　公共安全（类）支出296.18万元，占12.60%；

　　六、2018年一般公共预算基本支出情况

　　2018年一般公共预算基本支出2351.31万元，其中：

　　人员经费733.41万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费162.26万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、2018年“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为106万元，比2017年预算数减少227.8万元。（主要原因是公车改革后公务用车数量减少，车辆运行维护费降低；公务接待费部分转到机关事务管理局。）

　　其中：

　　因公出国（境）费0万元。

　　公务用车购置及运行费16万元。

　　公务接待费90万，比2017年减少227.8万元。

　　八、2018 年政府性基金预算支出情况

　　我单位本年度没有安排政府性基金支出。

　　九、其他说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年部门本级等3家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算162.26万元。比2017年预算减少477.45万。(减少维修费支出）

　　（二）政府采购情况

　　2018年采购预算总额70万元。（主要情况办公室专项业务经费其他办公设备购置，月刊《今日松原》专项工作经费纸、纸制品及印刷品）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市委办公室现有本级公务用车1辆，保密局公务用车1辆，机要局公务用车2辆（4辆公务用车现处于正常使用状态）。

　　（四）重点项目支出绩效目标情况说明（无）

　　第四部分 名词解释

　　一、党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、专项业务：反映党委办公（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

　　四、行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　五、住房保障支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、 生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、公共安全支出国家保密：反映国家保密事务支出。

　　九、保密技术：反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

　　十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。