目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 预算公开表格

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算总表

　　六、一般公共预算拨款基本支出预算总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算拨款支出预算总表

　　九、项目支出绩效目标表

　　第三部分 情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　松原市人民代表大会常务委员会承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。负责对市“一府两院”贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查。负责市人大代表和在bbin宝盈的全国、省人大代表的联络工作，整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免、换届选举的具体工作。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，松原市人大常委会部门预算包括：松原市人大常委会部门本级预算，所属事业单位预算。

　　纳入松原市人大常委会部门2018年度部门预算编制范围无二级预算单位 。

　　第二部分　预算表格

　　预算表格见附件。

　　第三部分　情况说明

　　一、2018 年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，松原市人大部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2018 年收支总预算1898.99万元。比2017年 减少12.93万元。主要原因是加强管理，节约公务成本，节俭办会，公务用车改革减少车辆燃修成本。

　　二、2018 年收入预算情况

　　2018 年收入预算1898.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1898.99 万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　三、2018年支出预算情况

　　2018 年支出预算1898.99万元，其中：基本支出1180.13万元，占总支出的62%；项目支出718.86万元，占总支出的38%。

　　四、2018 年财政拨款收支预算总体情况

　　2018年财政拨款收支总预算1898.99万元。其中一般公共预算拨款1898.99万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出1556.79万元，社会保障和就业支出266.3万元，住房保障支出75.9万元。

　　五、2018 年一般公共预算拨款情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1898.99万元,其中基本支出1180.13万元，占62%；项目支出718.86万元，占38%。基本支出中，人员经费987.78万元，占84%；公用经费192.35万元，占16%。

　　一般公共服务（类）支出1556.79万元，占82%；

　　社会保障和就业 （类） 支出266.3万元，占14%;

　　住房保障 （类）支出75.9万元，占4%;

　　六、2018年一般公共预算基本支出情况

　　2018年一般公共预算基本支出1180.13万元，其中：

　　人员经费987.78万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费192.35万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、2018年“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为54万元，比2017年预算数减少66万元。 其中：

　　因公出国（境）费20万元。比上一年增加20万元，因市人大参加省人大因公出访考察调研工作任务。

　　公务用车购置及运行费4万元，比上一年减少116万元，因公车改革。减少车辆，减少燃修费。

　　公务接待费30万，比2017年减少40万元，因机关接待任务大部分有管局负责这项工作任务。

　　八、2018 年政府性基金预算支出情况

　　我单位2018年没有安排政府性基金支出。

　　九、其他说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年部门本级等一家行政单位机关运行经费财政拨款预算192.35万元。比2017年预算减少 107.67万。

　　（二）政府采购情况

　　2018年采购预算总额35万元。办公设备购置20万元，会议签到系统15万元。　

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我单位截止2017年末，年固定资产总数为537万。其中车辆8台，价值227.8万元，于2018年转入松原市机关事务管理局。其他资产价值309.2万元，现仍在使用中，无闲置和流失现象。

　　（四）重点项目支出绩效目标情况说明

　　我单位2018年没有重点项目。

　　第四部分 名词解释

　　人大事务：反映各级人民代表大会的支出。

　　行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　其他人大事务支出：反映除人大事务、行政运行、人大会议等项目以外的其他人大事务支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。