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　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 预算公开表格

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算总表

　　六、一般公共预算拨款基本支出预算总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算拨款支出预算总表

　　九、项目支出绩效目标表

　　第三部分 情况说明

　　第四部分 名词解释

 

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　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　1.承办市政府会议的会务工作；对以市政府名义召开的和以部门名义召开的全市性会议进行审核管理。

　　2.负责市政府和办公室的公文处理工作，对全市政府系统公文处理工作进行业务指导。负责办公室并协助市政府领导同志做好保密工作。负责市政府和办公室的印信、档案管理，以及市政府部门和县（市、区）政府印章的制发工作。负责市政府机要文件传递和市直机关机要文件交换管理。

　　3.负责组织起草市政府工作报告、市政府领导书面讲话以及领导同志交办的其他文字综合工作。

　　4.编发政务信息，为市政府领导同志及市直部门和县（市、区）政府提供信息服务，指导全市政府系统政务信息报送工作。

　　5.围绕市政府中心工作开展调查研究，提出意见和建议。

　　6.负责督促检查市政府各部门和县（市、区）政府对市政府决定事项和市政府领导同志有关批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

　　7.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导的指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　8.负责市长公开电话的日常工作。协调指导全市市长、县（市、区）长公开电话工作。

　　9.负责市政府与人大、政协的联系工作；安排、督促、指导需政府承办的人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的办理和答复工作；按规定时限办理bbin宝盈转办的省人大代表建议、批评和意见及省政协委员提案。

　　10.负责对市政府驻外机构的管理、协调和服务工作。

　　11.负责指导全市的公共机构节能工作。

　　12.负责办公室的人事、党务和妇女、工会、共青团工作。

　　13.负责机关党的纪律检查行政监察工作。

　　14.负责全市政府系统政务信息化建设的规划管理、组织实施、检查指导；负责市政府门户网站建设、管理、维护，协调、指导市政府部门和县（市、区）政府网站建设；负责办公室内部政务信息化的建设、管理和服务。

　　15.负责市政府及办公室的来宾接待工作。

　　16.负责市政府办公室财务管理、庭院管理、四防安全、生活服务和机关日常事务管理等工作。

　　17.负责全市金融工作的规划实施和协调服务工作。

　　18.负责全市外事、侨务和港澳工作。

　　19.承办市政府领导同志交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　1. 机关

　　市政府办公室内设机构29个：秘书科、文电科、综合一科、综合二科、综合三科、信息科、督查室、议案科、城市经济调研处、农村和社会事业调研科、人事科、市长公开电话办公室、驻外机构管理科、电子政务管理科、政府网站维护管理科、财务科、行政科、机要交通管理科、监察科、政务公开协调科，市政府应急办应急值守科、保障指导科、综合预案科，机关党委、侨务科（行审办）、外事科、金融综合科、金融服务科、融资管理科。

　　2. 直属科级事业单位

　　（1）松原市人民政府办公室信息中心，正科级事业单位。

　　主要负责信息数据的采集、整理、统计、分析等工作。

　　（2）松原市人民政府办公室应急管理服务中心，正科级事业单位。

　　主要负责突发公共事件信息的收集、整理、上报工作。

　　（3）市金融服务服务中心，正科级事业单位。

　　主要负责引导鼓励和支持各类金融机构的改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持；提出改善金融发展和安全环境的意见和建议，加强对金融业、证券业、保险业的服务，促进地方经济协调发展和稳定；做好引进外资金融机构的协调、服务工作；调度分析全市银行业运行情况，积极组织开展银企对接活动；组织协调有关部门对银行业金融机构支持地方经济发展情况进行考核评估；协调人民银行做好信用体系建设工作；开展金融知识宣传和普及工作。

　　3. 松原市政府机关服务中心

　　副处级事业单位，隶属于市政府办公室。

　　主要负责承办本级政府及党委、人大、政协、纪检委等领导机关的政务接待活动；负责承办本级政府会议及党代会、人代会、政协会等会议接待活动；负责承揽市直各部门的会议及政务接待活动；负责对外接待服务工作。

　　4. 松原市人民政府驻长春办事处

　　主要负责加强松原市对外联系、宣传；招商引资、联系项目、收集信息；处理群众上访、接待服务等项工作；发挥驻外窗口作用。

　　5. 松原市人民政府驻北京办事处

　　主要负责松原市对外联系、政务联络、接待服务、信息传输工作；处理群众上访、经贸协作等工作；对外宣传等驻外窗口和纽带作用。

　　第二部分　预算表格

　　表格见附件

　　第三部分　情况说明

　　一、2018 年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，松原市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2018 年收支总预算5946.62万元。比2017年减少2318.25万元。主要原因一是机关事务管理局成立后，政府部分职能科室整体划转，致使公务接待费及公车运行维护费用减少，二是响应政府号召，节约经费支出。

　　二、2018年收入预算情况

　　2018年收入预算5946.62万元，其中：一般公共预算拨款收入5946.62万元，占总收入的100%；

　　三、2018年支出预算情况

　　2018年支出预算5946.62万元，其中：基本支出2457.97万元，占总支出的41.33%；项目支出3488.65万元，占总支出的58.67%。

　　四、2018年财政拨款收支预算总体情况

　　2018年财政拨款收支总预算5946.62万元。其中一般公共预算拨款5946.62万元；支出包括：一般公共服务支出5459.65万元，社会保障和就业支出297.61万元，住房保障支出189.36万元。

　　五、2018年一般公共预算拨款情况

　　2018年一般公共预算当年拨款5946.62万元,其中基本支出2457.97万元，占41.33%；项目支出3488.65万元，占58.67%。基本支出中，人员经费2104.70万元，占85.63%；公用经费353.27万元，占14.37%。

　　一般公共服务（类）支出5459.65万元，占91.81%；

　　社会保障和就业 （类） 支出297.61万元，占5.01%;

　　住房保障 （类）支出189.36万元，占3.18%;

　　六、2018年一般公共预算基本支出情况

　　2018年一般公共预算基本支出2457.97万元，其中：人员经费2104.70万元包括：基本工资395.91万元、津贴补贴310.79万元、奖金32.99万元、住房公积金86.73万元、退休费297.61、对事业单位经常性补助工资福利支出980.67万元。

　　公用经费353.27万元包括：办公费38.4万元、印刷费9.6万元、邮电费11.52万元、取暖费64.61万元、差旅费24万元、工会经费8.9万元、福利费0.69万元、其他交通费用85.16万元、培训费2.88万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出9.6万元、对事业单位经常性补助商品和服务支出81.91万元。

　　七、2018年“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为143万元，其中：因公出国（境）费19万元，公务用车购置及运行费74万元，公务接待费50万。比2017年预算数减少658万元。主要原因一是公车改革后车辆减少，公车运行维护费减少，二是机关事务管理局成立后，政府公务接待职能划转至机关事务管理局，公务接待费减少。

　　八、2018年政府性基金预算支出情况

　　我单位本年度没有安排政府性基金支出。

　　九、其他说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年部门本级1家行政单位运行经费财政拨款预算1486.10万元。比2017年预算减少1444.86万。主要原因为一是机关事务管理局成立后，部分职能科室整体划转，公务接待费及公车运行维护费等费用大幅度减少，二是响应政府号召，节约经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年采购预算总额80万元。一是部门履职政务活动专项业务费40万元；二是电子政务内外网、政府门户网站运维费40万元。

　　（三）国有资产情况。我单位国有资产账面总价值5022万元，其中房屋价值为1260万元，资产状态为在用。车辆19辆，账面价值672万元，其中4辆车在用，其他15辆车属参改车辆，目前尚未完成车辆拍卖和资产划转手续。办公设备等其他资产3090万元，资产状态为在用。

　　(四)重点项目支出绩效目标情况说明

　　本单位2018年没有重大项目支出。

　　第四部分 名词解释

　　一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

　　行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　机关服务：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反应。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反应。

　　事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　事业单位离退休：反应实行归口管理的事业单位（开支的离退休经费。

　　住房保障支出:集中反应政府用于住房方面的支出。

　　住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。