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　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置

　　第二部分 预算公开表格

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算总表

　　六、一般公共预算拨款基本支出预算总表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算拨款支出预算总表

　　九、项目支出绩效目标表

　　第三部分 情况说明

　　第四部分 名词解释

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　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　二、机构设置

　　松原市政协内设机构8个，分别为办公室、提案委员会、社会法制民族宗教委员会、人口资源环境委员会、文教卫生委员会、经济科技委员会、文史资料委员会和调研室。

　　第二部分　预算表格

　　表格见附件

　　第三部分　情况说明

　　一、2018 年收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，松原市政协部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2018 年收支总预算1475.09万元，比2017年减少34.92万元。减少的原因是2018年在三公经费等费用上有所压缩。

　　二、2018 年收入预算情况

　　2018 年收入预算1475.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1475.09 万元，占总收入的100%。

　　三、2018年支出预算情况

　　2018 年支出预算1475.09万元，其中：基本支出836万元，占总支出的56.68%；项目支出639.08万元，占总支出的43.32%。

　　四、2018 年财政拨款收支预算总体情况

　　2018年财政拨款收支总预算1475.09万元。其中一般公共预算拨款1475.09万元；支出包括：一般公共服务支出1197.72万元，社会保障和就业支出223.57万元，住房保障支出53.8万元。

　　五、2018 年一般公共预算拨款情况

　　2018年一般公共预算当年拨款1475.09万元,其中基本支出836万元，占56.68%；项目支出639.08万元，占43.32%。基本支出中，人员经费737.67万元，占88.24%；公用经费98.33万元，占11.76%。

　　一般公共服务（类）支出1197.72万元，占81.2%；

　　社会保障和就业 （类） 支出223.57万元，占15.16%;

　　住房保障 （类）支出53.8万元，占3.64%;

　　六、2018年一般公共预算基本支出情况

　　2018年一般公共预算基本支出836万元，其中：

　　人员经费737.67万元包括：机关工资福利支出科目下的基本工资203.94万元、津贴补贴154.54万元、奖金16.99万元、住房公积金43.93万元；对事业单位经常性补助科目下的工资福利支出94.7万元、对个人和家庭的补助科目下的退休费223.57万元。

　　公用经费98.33万元包括：机关商品和服务支出科目下的办公费15.2万元、印刷费3.8万元、邮电费4.56万元、差旅费9.5万元、工会经费4.5万元、福利费0.27万元、其他交通费用44.67万元、培训费1.14万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出3.8万元；对事业单位经常性补助科目下的商品和服务支出6.89万元

　　七、2018年“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算数为24万元，比2017年预算数减少136万元。

　　其中：

　　因公出国（境）费0万元。

　　公务用车购置及运行费减少 116 万元，原因是2017年我单位为公车改革单位。

　　公务接待费减少20万元，公务接待费减少的原因是2017年下半年及以后年度的部分公务接待费由机关事务管理局负责。

　　八、2018 年政府性基金预算支出情况

　　我单位本年度没有安排政府性基金支出。

　　九、其他说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年部门本级等1家行政单位和1家非参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.33万元。比2017年预算减少34.31万元，减少的原因是2018年严格压缩办公经费等支出。

　　（二）政府采购情况

　　2018年采购预算总额82.32万元。其中包括：《松原政协志》出版费45.32万、文史资料出版费和文史资料室添加更新设备经费25万元、政协履职专项工作经费12万元。　

　　（三）国有资产占有使用情况

　　我单位国有资产总计684.15万元。其中：车辆为340.97万元、其他固定资产为343.18万元。这些资产使用情况为在用。

　　（四）重点项目支出绩效目标情况说明

　　我单位没有重点项目支出。

　　第四部分 名词解释

　　1、政协事务：反应各级政协会议的支出。

　　2、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、政协会议：反应各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　4、事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　5、其他政协事务支出：反应除上述项目以外的其他政协事务支出。

　　6、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7、行政事业单位离退休：反应用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　8、归口管理的行政单位离退休：反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　9、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

　　10、住房改革支出：反应行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　11、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。