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市环保局
2016年度松原市环境保护局决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
松原市环境保护局主要职能及单位构成情况
一、主要职能
(一)负责建立健全环境保护制度。拟订环境保护政策、规划；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划；参与制订地方主体功能区划。
(二)负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。
(三)承担落实国家、省和市减排目标的责任。
(四)对地方环境保护领域固定资产投资规模和方向、全市财政性资金安排提出建议。
(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
(六)负责地方环境污染防治的监督管理。
(七)指导、协调、监督生态保护工作。
(八)负责核安全和辐射安全的监督管理。
(九)负责环境监测和信息发布。
(十)开展环境保护科技工作。
(十一)组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。
(十二)水污染物排放许可证审批和发放职责。
(十三)加强环境政策、规划和重大环境问题的统筹协调职责。
(十四)承办市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，松原市环境保护局决算包括：松原市环境保护局本级决算，所属事业单位决算。
纳入松原市环境保护局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括松原市环境监测站、松原市环境监察支队、松原市环境保护局宁江分局、松原市环境保护局经济开发区分局、松原市辐射环境监督站、松原市固体废物管理中心、松原市环境宣传教育中心、松原市环境信息中心、松原市环境应急与投诉中心。
市环保局决算公开表
下载：市环保局决算公开表
松原市环境保护局
关于2016年预算执行情况说明
一、关于松原市环境保护局2016年度收入支出决算总体情况说明
松原市环境保护局2016年度收入总计1981.77万元,支出总计1923.94万元,与2015年相比,收支总计各增加148.40万元、327.70万元,增长8%、20%，主要原因财政拨款增加。
二、关于松原市环境保护局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1981.77万元，其中，财政拨款收入1928.20万元，占97.3%；其他收入53.57万元，占2.7%。
三、关于松原市环境保护局 2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1923.94万元，其中：基本支出1358.38万元，占71%；项目支出565.56万元，占29%。
四、关于松原市环境保护局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
松原市环境保护局2016年度财政拨款收支总计各1928.20万元、1880.58万元，与2015年相比，财政拨款收入、支出总计各增加556.68万元、362.52元，增长40%、23%。主要原因财政拨款增加。
五、关于松原市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
松原市环境保护局2016年度财政拨款支出1880.58元，占本年支出合计的97%。与2015年相比，财政拨款支出增加556.68万元，增长40 %，主要原因财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
松原市环境保护局2016年度财政拨款支出1880.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出193.99万元，占10.3%；节能环保（类）支出1686.59万元，占89.7%等等各项功能分类支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
松原市环境保护局2016年度财政拨款支出年初预算为 2989.4万元，支出决算为1880.6万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因。其中：
社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为 194万元，完成预算的194%，决算数大于预算数。主要原因财政拨款增加。
2.节能环保支出支出年初预算为2989.4万元，支出决算为 1686.6万元，完成预算的56%，决算数小于预算数主要原因是有些项目未开展。
六、关于松原市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
松原市环境保护局2016年度财政拨款基本支出1352.3万元，其中：人员经费1108万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、生活补助等支出；公用经费244.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。
七、关于松原市环境保护局2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况及增减变化原因说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
松原市环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为108.50万元，支出决算为69.48万元，完成预算的64%；其中：国公出国（境）费用0元，完成预算的0%，公务用车购置0元，完成预算的0%。公务用车运行维护费支出决算为69.03万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为0.45万元， 完成预算的90%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加31.36万元，增长82%，其中：公务用车运行费支出决算增加32.03万元，增长86%，主要原因检查任务增多。公务接待费支出决算减少0.7万元，下降63%，主要原因压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，其中：因公出国（境）0元，占0%，公务用车购置0元，占0%，公务用车运行费支出决算69.03万元，占99%；公务接待费支出决算0.45万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置支出为0元。
3.公务用车运行维护费支出69.03万元，开支内容燃油费、维修费，公务用车保有量为21辆。
4.公务接待费支出0.45万元，其中主要是因为预算只拨付监测站招待费。全年国内公务接待13批次，60人次，较上年减少17批次，减少55人次，主要是接待专家。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年松原市环境保护局机关运行经费支出166.61万元，比2015年增加32.02万元， 增长16%，检查任务增多。
（二）政府采购支出情况。
2016年松原市环境保护局政府采购支出总额390.86万元，其中：政府采购服务支出390.86万元，购办公设备。
（三）国有资产占用情况。
截止2016年12月31日，松原市环境保护局共有车辆 21辆，其中，部级领导干部用车0辆，一般公务用车21辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
九、关于松原市环境保护局2016年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2016年，松原市环境保护局共组织对0项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我松原市环境保护局今年首次在部门决算中增加0项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为 0分。
松原市环境保护局2016年度部门决算名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。
六、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。
七、一般公共服务（类）事务（款）事业运行（项）：
指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。
八、节能环保（类）节能环保相关（款）相关（项）：
指相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：sywz04